第一节 物料采购标准管理流程
一、请购作业
第一条 请购部门的划分。
各项材料的请购部门如下:
(一)常备材料:生产管理部门。
(二)预备材料:物料管理部门。
(三)非常备材料:
1、订货生产用料:生产管理部门。
2、其他用料:使用部门或物料管理部门。
第二条 免开请购单部分。
(一)部分总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第三条 请购核决权限。
(一)内购
1、原料
(1)请购金额预估在1万元以下者,由主管核决。
(2)请购金额预估在1~5万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2、财产支出
(1)请购金额预估在2000元以下者,由主管核决。
(2)请购金额预估在2000元~2万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3、总务性用品
(1)请购金额预估在1000元以下者,由主管核决。
(2)请购金额预估在1000元~1万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
(二)外购
1、请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。
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